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農(nóng)村信用社電子化建設(shè)工作總結(jié)
 

xx年是我市農(nóng)村信用社電子化建設(shè)發(fā)展和規(guī)范的一年。發(fā)展指的是在xx年全省大聯(lián)網(wǎng)和全省信貸風(fēng)險系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善了各項綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能，特別是對結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行了大量補充，進(jìn)行了多方面、多角度的系統(tǒng)功能優(yōu)化，滿足了基層信用社的需求，豐富了業(yè)務(wù)品種，增加了收入來源，提高了服務(wù)質(zhì)量，大大提升了信用社的社會形象，增強了競爭實力。規(guī)范管理的一年，主要加強了對網(wǎng)絡(luò)信息的科學(xué)化、系統(tǒng)化、現(xiàn)代化的管理，強化了計算機信息安全的重要性、緊迫性，加強了計算機安全檢查，更是抓住“制度落實年”活動開展的契機督促制度落實，使內(nèi)控制度在執(zhí)行上做到了思想認(rèn)識到位、制度落實到位、檢查監(jiān)督到位、問題整改到位。力保了全年安全無事故，網(wǎng)絡(luò)科技對我市信用社的業(yè)務(wù)起到了的推波促瀾的作用?，F(xiàn)將我市xx年的工作匯報如下。

一、完善前臺基礎(chǔ)建設(shè)，利用網(wǎng)絡(luò)科技拓寬信用社業(yè)務(wù)發(fā)展渠道。
今年對前臺基礎(chǔ)建設(shè)完成的電子化建設(shè)項目有：
(一)完善了OA網(wǎng)絡(luò)的第二期施工建設(shè)。對32個分社和儲蓄所的網(wǎng)點進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)改造，時間緊、任務(wù)重，與通訊商一道齊努力不折不扣在規(guī)定的時間里達(dá)到了省聯(lián)社的要求。
(二)完成了聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)的建設(shè)。對全市所有54個營業(yè)網(wǎng)點全部使用了聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)，目前正在運行良好。
(三)完成了對綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的結(jié)算業(yè)務(wù)的補充。主要涉及到綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的升級改造、農(nóng)信銀系統(tǒng)的開通、農(nóng)民工卡特色業(yè)務(wù)、小額支付的匯兌業(yè)務(wù)、個人跨行通存通兌業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，這些結(jié)算業(yè)務(wù)的開通，借助相關(guān)交易平臺，實現(xiàn)全國農(nóng)村信用社的通存通兌，大大地豐富了農(nóng)村信用社的結(jié)算方式，改善支付結(jié)算條件，徹底改變了農(nóng)信社的形象，并且可以實現(xiàn)跨行通存通兌，與其他國有商業(yè)銀行具有同等高質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
(四)完成了前期VIOP語音電話技術(shù)方案的制定。根據(jù)省聯(lián)社的具體技術(shù)方案，我們已經(jīng)制定了詳細(xì)的技術(shù)方案，由于種種原因，該項工作正在實施之中。
(五)初步完成了我市農(nóng)村信用社第一臺ATM的安裝與前期準(zhǔn)備工作，力爭在xx年春節(jié)前正式對外運行。在xx信用社ATM的選址上，傅理事長和分管何主任多次親臨現(xiàn)場，多次研究討論最后定址，保證了ATM的布設(shè)原則，又起到了很大的宣傳效果。為加強ATM的管理，規(guī)范操作流程，防范管理與操作風(fēng)險，我們認(rèn)真貫徹落實制度先行、培訓(xùn)先上。先后組織聯(lián)社ATM管理員、信用社ATM管理員和出納員，學(xué)習(xí)了省聯(lián)社的相關(guān)ATM管理制度、ATM日常管理與操作及風(fēng)險防范知識，使所有人員達(dá)到了二懂二會三清楚，即懂基本原理，懂基礎(chǔ)知識，會操作，會維護(hù)，清楚ATM相關(guān)管理制度，清楚如何防范ATM風(fēng)險。
(六)積極完成了短信服務(wù)業(yè)務(wù)推廣使用。12月6日對員工進(jìn)行了制度學(xué)習(xí)和操作培訓(xùn)，保證了12月18日開通聯(lián)機業(yè)務(wù)與后臺短信平臺業(yè)務(wù)。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視該項業(yè)務(wù)，在媒體上加大宣傳力度，積極推廣使用。短信業(yè)務(wù)的開通，既是保障客戶資金安全，提高信用社信息傳遞時效性的重要載體，更是提高了全省農(nóng)信社服務(wù)水平和品牌形象的有效途徑，而且還增加了中間業(yè)務(wù)收入。
(七)積極配合財務(wù)部門完成xx年綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計決算的兩次演練和正式?jīng)Q算工作。

二、加強后臺管理力度，確保了綜合業(yè)務(wù)和信貸風(fēng)險兩大系統(tǒng)的正常安全運行。
(一)抓住系統(tǒng)檢查重點，確保了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)健運行。
這也是網(wǎng)絡(luò)科技工作的出發(fā)點和落腳點。為有效防范綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險，我們主要做好了幾下五個方面的工作：1、嚴(yán)格按照省聯(lián)社的規(guī)定配足臨柜人員。2、嚴(yán)格培訓(xùn)教育。針對系統(tǒng)運行過程中暴露出來的一些薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險點，我們在員工中重點組織開展了制度培訓(xùn)和警示教育。特別是最近省聯(lián)社的案例匯編資料下發(fā)后，我們在第一時間內(nèi)就發(fā)到了每個員工手中，通過學(xué)習(xí)深刻剖析案發(fā)的原因及從中應(yīng)該汲取的教訓(xùn)，讓員工從中受到震撼。3、嚴(yán)格落實制度。主要強調(diào)授權(quán)管理制度、嚴(yán)格密碼管理制度、落實現(xiàn)金管理制度、加強業(yè)務(wù)復(fù)核制度、堅決落實“一日三碰庫”制度。4、嚴(yán)格檢查督導(dǎo)。一是建立了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)案件防范的“三道防線”，即三個例行檢查。①主任和委派會計的日常監(jiān)督。即主任和委派會計每月必須對綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行情況進(jìn)行二次以上的檢查；②市聯(lián)社系統(tǒng)運行安全管理員的巡回監(jiān)督輔導(dǎo)，由科技部同志負(fù)責(zé)，每月對所有網(wǎng)點進(jìn)行一次巡檢和輔導(dǎo)；③監(jiān)審人員定期監(jiān)督，由監(jiān)審人員將系統(tǒng)運行情況納入常規(guī)審計和專項審計的重要內(nèi)容。二是實行了專業(yè)部門的巡檢責(zé)任制。我們在認(rèn)真分析總結(jié)系統(tǒng)運行過程中存在問題的基礎(chǔ)上，將系統(tǒng)運行的全過程細(xì)分為人員配備、柜員管理、授權(quán)管理等十大類54個要點或風(fēng)險點，并將這些歸類后的要點編印《綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢查登記簿》，由主管綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的財會和科技二個部門的同志以責(zé)任包干的形式，將全市22個信用社責(zé)任到人，每人每月必須對所包信用社的所有網(wǎng)點進(jìn)行二次以上的全面檢查和督導(dǎo)。三是根據(jù)市聯(lián)社制定的機關(guān)干部包片聯(lián)系制，每個機關(guān)干部到基層督導(dǎo)工作時，必須對綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)制度執(zhí)行情況作為重要的檢查督導(dǎo)內(nèi)容之一。5、嚴(yán)格違規(guī)處罰。目前為止，共有10余人分別受到經(jīng)濟(jì)處罰。
(二)落實計算機安全管理，防范了信息安全事件發(fā)生。
根據(jù)省網(wǎng)絡(luò)中心的安排，我們認(rèn)真組織了一次自查整改活動，領(lǐng)導(dǎo)重視，周密安排，對照自查表格，逐條落實，逐條整改。并且具體完善以下內(nèi)容：一是迅速落實了計算機信息系統(tǒng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，完善了制度，落實了責(zé)任。二是制定了詳細(xì)的計算機系統(tǒng)應(yīng)急方案，并在實際的工作中落實實施。三是落實了各類責(zé)任人及職責(zé)。包括計算機安全管理員，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員、病毒防范技術(shù)人員、技術(shù)檔案管理人員、硬件設(shè)備管理維護(hù)員等等。
(三)加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高了員工的計算機操作能力。
為提高我市信用社從業(yè)人員的業(yè)務(wù)與操作技術(shù)水平，先后組織了信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)優(yōu)化升級、農(nóng)信銀通存通兌業(yè)務(wù)知識，農(nóng)民工卡特色業(yè)務(wù)、小額支付通存通兌業(yè)務(wù)、短信服務(wù)業(yè)務(wù)、年終決算等多期培訓(xùn)，每次培訓(xùn)人員覆蓋面廣，人員多，效果好，確保了各項新業(yè)務(wù)的順利開展，從而夯實了執(zhí)行制度的基礎(chǔ)。
(四)增加設(shè)備巡檢頻率，提升了設(shè)備的正常使用效率。
今年每半年一次對全市所有54個網(wǎng)點的電子設(shè)備安全、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全進(jìn)行了巡檢，保持了設(shè)備的整潔性，同時對發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)肅處理，及時整改，多種措施減少了設(shè)備的故障率。
(五)精心日常業(yè)務(wù)維護(hù)，消除了操作上的疑難雜癥。
科技部門的全體人員分工明確，團(tuán)結(jié)一致，全心全意從硬件和軟件應(yīng)用上，維護(hù)了全市核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和OA系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。對基層出現(xiàn)的操作和設(shè)備問題記載清楚，反饋及時，答復(fù)滿意，處理到位。這一點可以用“消防隊”來形容，哪里有困難哪里就有我們的身影，隨叫隨到，解決了一年期間出現(xiàn)的任何技術(shù)上的問題，深受基層信用社和臨柜人員的好評。

三、規(guī)范發(fā)卡操作管理，提升了?？ㄆ放菩蜗蠛痛蛟炝诵庞蒙绲睦麧櫾鲩L點。
xx年全年發(fā)放?？?4000多張,極大地提升了信用社的社會形象，豐富了信用社的金融品種，取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
(一)領(lǐng)導(dǎo)重視，措施得當(dāng)。xx年是進(jìn)一步深化信用社改革的關(guān)鍵年，市聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)借xx年歲未發(fā)行?？ǖ钠鯔C，及早動手落實各項制度、制定發(fā)卡計劃、實施獎懲措施，并以天信聯(lián)發(fā)[xx]47號文件下發(fā)到各社執(zhí)行，在貫徹落實省聯(lián)社關(guān)于福卡發(fā)行計劃和各項管理辦法的同時，我社不僅對發(fā)卡任務(wù)進(jìn)行了分解和落實，對完成進(jìn)度進(jìn)行每旬排名，按季實行通報結(jié)帳，還對超額完成發(fā)卡任務(wù)的信用社實施獎懲措施。
(二)加大宣傳，提高形象。為了加大?？òl(fā)行的宣傳，提高信用社的社會知名度，在?？òl(fā)行之初就大造聲勢：xx電視臺對市聯(lián)社理事長進(jìn)行了領(lǐng)導(dǎo)專訪，通過廣播電視、戶外廣告宣傳，柜臺發(fā)放文字宣傳材料、柜面臨柜宣講、信貸員走村串戶的講解，極大地提高了信用社?？ǖ闹龋岣吡诵庞蒙绲纳鐣蜗?。
(三)加強培訓(xùn)，督導(dǎo)檢查。市聯(lián)社財務(wù)部協(xié)同科技部門組織員工進(jìn)行了?？I(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高對?？òl(fā)行的重要性認(rèn)識，培養(yǎng)掌握?？òl(fā)行的操作方法，學(xué)習(xí)?？I(yè)務(wù)規(guī)章制度，確保?？òl(fā)行工作的真實、有效、合規(guī)。xx年7月中旬，市聯(lián)社財務(wù)部遵照省聯(lián)社《關(guān)于開展全省二級網(wǎng)絡(luò)中心計算機安全管理和農(nóng)村信用社?？I(yè)務(wù)工作檢查的通知》xx農(nóng)信網(wǎng)絡(luò)字〔xx〕3號的文件要求，制定了《xx市農(nóng)村信用社?？I(yè)務(wù)檢查實施方案》，組織五個檢查組對全市?？ǖ念I(lǐng)用、入庫及保管，福卡開卡資料的真實性和完整性，廢卡銷毀制度的落實情況，開卡操作中的密碼管理等方面進(jìn)行了認(rèn)真檢查。
(四)合規(guī)操作，防范風(fēng)險。由于開卡需要身份證件復(fù)印件，市聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)非常重視，及時配置了29臺新復(fù)印機，并一一發(fā)放到需要的網(wǎng)點上。通過信用社的自查和市聯(lián)社的檢查發(fā)現(xiàn)，各網(wǎng)點均能認(rèn)真遵照制度執(zhí)行：認(rèn)真審查、上網(wǎng)查詢開卡人的身份證件，認(rèn)真填寫、嚴(yán)格審查開卡合同書，并妥善保管合同書和相關(guān)復(fù)印證件，仔細(xì)填寫開銷卡登記簿，認(rèn)真執(zhí)行銷卡移交手續(xù)。今年10月26日在市聯(lián)社分管領(lǐng)導(dǎo)何主任、財務(wù)部經(jīng)理、審計部人員的監(jiān)督下，分二批對218張回收的?？ㄟM(jìn)行了集中銷毀。
(五)積極探索，拓展業(yè)務(wù)。現(xiàn)在的學(xué)生，是我們信用社未來的黃金客戶，在省聯(lián)社開展“校園?？ā钡幕顒又?，市聯(lián)社積極和市政府及各級部門聯(lián)系，計劃為全市的中專、高中學(xué)校在校的1萬名學(xué)生每人發(fā)放一張校園福卡，發(fā)掘和占領(lǐng)了其他專業(yè)行還沒有涉足的未來市場，全市已集體鑒定“校園福卡”合同近萬份。同時市聯(lián)社正在抓緊做商戶POS機的開通工作，同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)安裝了首臺ATM機，預(yù)計于春節(jié)開通營運，打破了農(nóng)行壟斷農(nóng)村市場的格局，極大地緩解了柜臺的壓力，大大地提高了信用社在農(nóng)村中的形象。
隨著全省農(nóng)村信用社信息化建設(shè)的飛速發(fā)展，全體員工必將與廣大客戶一起同心協(xié)力，與時俱進(jìn)，以網(wǎng)絡(luò)科技手段共創(chuàng)信用社更加美好的明天！
廉膽氣
“公生明，廉生威”，清廉自律是從事監(jiān)審保工作首先應(yīng)有的本色。在這點上我做到“三個帶頭”：一是帶頭勤政廉政。在權(quán)力的處理上，我是抓大放小，管粗不管細(xì)，細(xì)管獎懲督查，粗管工作方法。具體是“三放”：一是放權(quán)明責(zé)。將自己分管的每個部門、每個崗位的人的責(zé)任搞明確，各司其事，各負(fù)其責(zé)，各盡其職；二是放手調(diào)能。就是充分調(diào)動每個人的積極性，讓他們開動腦筋，發(fā)揮他們的主觀能動性，聚外腦為我用，集眾力為工作。三是放心不疑。相信每一個人，信任每一個員工。用人不疑。同時做到“三多三不”，即多理解不挑剔，多支持不拆臺，多關(guān)心不護(hù)短。一年來，不管是審計還是保衛(wèi)，大家都互相團(tuán)結(jié)，相互關(guān)心，工作氛圍和諧。二是帶頭廉潔自律。不以權(quán)謀私，不吃討拿要，不設(shè)卡拖拉，能夠做到生活從簡，工作從快。在今年的網(wǎng)點改造和安防設(shè)施招標(biāo)中，我主動不同投標(biāo)方接觸，有關(guān)事項全部交由相關(guān)部門去處理，保證了自己的廉潔性。三是帶頭敢抓敢管。我總說，處罰是手段不是目的。我們對違規(guī)行為的嚴(yán)懲，目的是教育我們的干部和員工，是警示大家，是為了信用社的持續(xù)、快速、穩(wěn)健發(fā)展。在制度的執(zhí)行上，我面對各種矛盾與壓力，敢抓敢管，嚴(yán)懲違規(guī)行為，對人對事做到公正公平，做到了無情制度，有情操作，也得到了職工的理解。
(五)恪守一個誠，以誠做事謀大局
“敬業(yè)、忠信、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新”是農(nóng)村信用社企業(yè)文化建設(shè)的核心內(nèi)容?！爸倚拧本褪且笪覀儗h忠誠、對人真誠、忠于事業(yè)、忠于職守、誠實守信。我在工作中始終堅持做到了恪守一個“誠”字：
1、以人為本講和諧。我深深地認(rèn)識到，調(diào)動人的主觀能動性是管理者的核心工作；和諧的工作環(huán)境是企業(yè)追求的最高境界，是企業(yè)發(fā)展的良好催化劑。因此在實際工作中我堅持以人為本，注重培養(yǎng)自己的親和力，為人處事上不高高在上，不盛氣凌人，不擺架子，對工作實行人性化管理，尊重和相信每一個人，經(jīng)常與同志就工作和生活進(jìn)行交心談心，掌握他們的思想動態(tài)，從信用社發(fā)展與個人成就的角度，讓他們正確認(rèn)識個人與組織的關(guān)系，努力培養(yǎng)他們協(xié)作、團(tuán)結(jié)、互敬的團(tuán)隊精神。
2、顧全大局講團(tuán)結(jié)。一個班子是否有戰(zhàn)斗力、凝聚力、向心力，關(guān)鍵在于這個班子是否團(tuán)結(jié)，是否敬業(yè)。在這一點上，我始終做到顧全大局，以集體為重，以大局為重，以團(tuán)結(jié)為重，以發(fā)展為重。大事講原則，小事講風(fēng)格。一年來，班子成員互相尊重，工作民主、集體決策，辦事公道，處事公正，行事公平，充分發(fā)揮好了“火車頭”的帶動作用，領(lǐng)導(dǎo)者的指揮作用。班子團(tuán)結(jié)拼搏，進(jìn)一步提升了戰(zhàn)斗力、凝聚力，促進(jìn)了各項工作的平穩(wěn)展開，各項指標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
3、分工配合講協(xié)作。我雖然分管監(jiān)審保工作，但對聯(lián)社的其它工作是分工不分家，配合不越位。對自己分管的工作，我認(rèn)真細(xì)致，勤勉盡責(zé)，并主動爭取班子成員對工作的重視與支持，主動向他們請教工作中的經(jīng)驗。如在去年進(jìn)行的“員工冒名貸款，收存收貸不入帳專項治理”活動中，我們的方案是分片、逐社清理，由于戰(zhàn)線過長，效果很不理想。傅理事長針對清理和治理進(jìn)展情況，組織召開專題會議，提出抓重點，集中優(yōu)勢兵力攻堡壘的意見，我及時調(diào)整方案，很快就查出三個社存在冒名貸款的事實，聯(lián)社立即對有關(guān)人員從嚴(yán)進(jìn)行處罰，并收回了冒名貸款，避免了信貸資金損失。對不是自己分管的工作，我總是根據(jù)自己在工作中掌握和了解的情況，向分管領(lǐng)導(dǎo)提出自己的建議，并配合他們做好工作。統(tǒng)一法人籌建工作黨委安排我協(xié)管，我和專班的同志們認(rèn)真學(xué)習(xí)，認(rèn)真研究，多處請教，政府、人行、銀監(jiān)部門勤請示，<蓮山課~件 >成員部門勤協(xié)商，股東之間勤溝通，較順利地實現(xiàn)了預(yù)定的工作目標(biāo)。由于班子成員之間分工協(xié)作，互相配合，既推動了工作的順利開展，又增進(jìn)了相互的感情，配合十分默契。

二、工作中的主要不足和今后努力的方向
回顧一年的工作，由于自己任職時間不長，工作經(jīng)驗不足，還存在以下一些問題： 1、工作過于簡單，率直。表現(xiàn)在一些工作考慮的不全面，做的不細(xì)致，涉及到違規(guī)處理、處罰時與基層溝通不充分；2、工作的主動性，能動性還要進(jìn)一步提高。因分線管理，全員防案、內(nèi)控防案，系統(tǒng)防案的整合空間還有待擴(kuò)大；3、領(lǐng)導(dǎo)水平還有待進(jìn)一步深化。在今后的工作中，我將繼續(xù)接受組織、事業(yè)、同志們對我的考驗，與班子成員和全體信合同仁一道，精誠團(tuán)結(jié)，努力拼搏，為信合事業(yè)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
 

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