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技巧經驗范文：差旅報銷填表說明及注意事項是由范文詞典為您精心收集，希望這篇差旅報銷填表說明及注意事項范文可以給您帶來幫助，如果覺得好，請把這篇文章復制到您的博客或告訴您的朋友，以下是差旅報銷填表說明及注意事項的正文：

1 所有差旅報銷請款一律按照行政部最新公告之[員工差旅費及其他費用報銷流程及辦法]   
 審核之。   

2 日期：本報銷申請單以周為申報單位，請詳填出差日期并與星期作正確之配合。   

3 出差事由：請詳填出差目的及出發(fā)/目的地，并附上[出差(預算)申請書]。   

4 途中交通費：主要為搭乘飛機/火車/輪船等交通工具之費用及相關費用，需附上相關單證。   

5 交通費用：主要為在出差地所發(fā)生之交通費，如公交車/出租車/地鐵/摩拖車等，請詳填于   
 [交通費附表]，其中走訪客戶名稱及原因請務必填寫．再將每日小計金額抄寫于主表對應   
 日期欄位，如有無票之交通津貼金額，請?zhí)钣诮蛸N欄。   

6 住宿費：請確實將實際發(fā)生金額及津貼金額分開列明。  

7 出差途中餐費：依報銷辦法申報之，如因出差而發(fā)生交際餐費，請將金額填于該餐之  
 欄位中，而相對應之餐費則不予補貼。  

8 其他雜費：一般雜費，含非出差之招待餐費。請將費用說明填寫于主表下方空格內。  

9 費用歸屬部門：請明確此筆費用的歸屬部門，如費用歸屬的部門并非員工自身所屬部  
 門情形，此張報銷單除須經該員工直屬部門主管審批外，尚須經費用歸屬部門的主管審批.  

10 報銷金額不符公司規(guī)定，填寫方式不符要求或不清楚，財務審核人員有權退件。  
 若填寫方式有疑問，請詢問公司財務人員。  

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