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公司“十二五”規(guī)劃及2011年工作部署和安排

　　　　　　　　　　　　　
公司“十二五”規(guī)劃的指導思想

  以科學發(fā)展觀為指導，積極貫徹長株潭“兩型“社會建設的重大決策和部署，在本部建設集決策、投資、營銷、研發(fā)、管理等于一體的“總部經(jīng)濟”。 抓住“xx對接x大河西先導區(qū)”的機遇，生產(chǎn)線實行整體搬遷，在錳都規(guī)劃建設年產(chǎn)6萬噸的電解二氧化錳生產(chǎn)線和年產(chǎn)3萬噸的電解金屬錳生產(chǎn)線，延長產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)，培育新的經(jīng)濟增長點；同時，實現(xiàn)年產(chǎn)礦石15萬噸，碳酸錳礦粉加工10萬噸的規(guī)模，并利用錳都鐵路專線和地理位置等優(yōu)勢，實行項目帶動，科學規(guī)劃，發(fā)展工業(yè)物流產(chǎn)業(yè)項目。

　　　　　　　　
2011年工作部署和安排

一、2011年公司面臨的經(jīng)濟形勢分析

有利因素：

一是企業(yè)基礎牢，職工士氣高。不管是從企業(yè)的運行體系、管理水平，還是從戰(zhàn)略布局、銀行信用度各個方面來說，今年的的基礎將更加牢固。廣大干部職工士氣更加高昂，加上有一支能驍勇善戰(zhàn)的管理團隊，這都是企業(yè)制勝的法寶。

二是項目建設到了達產(chǎn)達效期。

2010年項目建設帶動為企業(yè)跨越發(fā)展奠定了基礎。開工的項目多，金屬錳、錳酸鋰專用電解二氧化錳、錳渣綜合治理、靖西1萬噸EMD擴產(chǎn)項目以及礦業(yè)公司技改項目，通過建設和完善，都將達到預期，2011年將是項目全面達產(chǎn)達效的一年。特別是金屬錳、錳酸鋰專用電解二氧化錳、靖西1萬噸工程三個項目的投產(chǎn)達效，將更加增強公司競爭力，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構，拓展EMD應用領域，培育了新的經(jīng)濟增長點。

不利因素：

 一是通脹壓力大，主要體現(xiàn)在：物價漲、資金缺、匯率升。

物價上漲明顯，就礦而言非常緊張。湘潭地區(qū)，金屬錳產(chǎn)能不大，總體價格受我們控制，但最近1-2年，受金屬錳產(chǎn)能擴張的影響，湘西、貴州、重慶等地區(qū)礦源緊張，積極向外擴張，到湘潭買礦的越來越多，致使我們受到打壓；硫酸也是如此，年初亦有上漲的趨勢；同時，物價上漲帶動的人員工資、能源煤、電都在相應地看漲。

資金缺，去年四季度就開始凸現(xiàn)，新年伊始，我們也已強烈感覺到了國家緊縮銀根的政策對企業(yè)的影響，收緊流動性資金、提高銀行準備金率、提高銀行貸款利率、提高貼現(xiàn)率，使得各專業(yè)銀行的信貸規(guī)模大幅縮小，也使原本就資金困難的企業(yè)“雪上加霜”。今年的融資難度和融資成本將大幅增加，并且今年處于加息周期，未來利率仍會上調(diào)，各專業(yè)銀行從自身利益出發(fā)，貸款利率基本上在基準利率上上浮了30%，在這樣的一個大的金融環(huán)境下，對企業(yè)的發(fā)展形成制約。

匯率升，從政策環(huán)境看，中國出口產(chǎn)品面臨更高的貿(mào)易壁壘，人民幣匯率升值預期增強，匯率波動對我們這種外向型企業(yè)產(chǎn)生不利影響。

二是行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)能擴張過快。2010年，全球產(chǎn)能規(guī)模38萬噸（國內(nèi)20萬噸，國外18萬噸）,基本上是供求平衡的局面。但在去年同行都相繼擴大規(guī)模，在2011年都會建成達產(chǎn)，據(jù)統(tǒng)計將新增產(chǎn)能5萬噸，產(chǎn)能上來的直接結(jié)果就導致惡性競爭，供過于求，同行相互降價，打價格戰(zhàn)，造成競爭白熱化，使盈利水平下降。

　 三是原材料價格、人力成本、環(huán)保費用等上漲導致產(chǎn)品成本壓力大。今年以來，碳酸錳價格漲幅達80%，硫酸漲價成倍，且還有上漲趨勢，煤、人力成本、渣的處理費等都成上升趨勢，據(jù)測算，這些因素共計增加成本達7000多萬元，需要我們挖潛增效，內(nèi)部消耗。

四是資源環(huán)境型企業(yè)約束進一步增強。從“十二五”時期開始，國家將實行更加嚴格的土地使用政策和污染排放標準，像我們這樣的企業(yè)，發(fā)展空間和排放空間將受到打壓。

　  二、2011年公司的工作思路和目標任務　

2011年工作的總體思路是：貫徹中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，堅持科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營這個中心，以績效優(yōu)先為原則，確保生產(chǎn)經(jīng)營安全、穩(wěn)定、高效、經(jīng)濟運行；準確把控市場，增強企業(yè)持續(xù)盈利能力；管理實行扁平化，注重過程監(jiān)管和工作結(jié)果；做好項目達產(chǎn)達效和資本運作，培育新的經(jīng)濟增長點；加強干部職工隊伍建設，思想領先，團結(jié)協(xié)作，形成合力，全面完成2011年生產(chǎn)經(jīng)營任務，以優(yōu)異的成績向建黨90周年獻禮。

2011年經(jīng)濟指標如下：

電解二氧化錳產(chǎn)量　54000噸（總部：39000噸，靖西15000噸）

電解二氧化錳銷量　55000噸

金屬錳產(chǎn)量　　　　13000噸

金屬錳銷量　　　　13000噸

礦業(yè)公司礦石產(chǎn)量150000噸

銷售收入　　　　 8億元

利　　潤：　　　股份公司3680萬元　集團（合并）1600萬元

三、重點抓好以下幾個方面的工作：

 為貫徹好以上總體思路，實現(xiàn)年度奮斗目標，我們必須突出抓好以下幾個方面的工作：

（一）直面困難，未雨綢繆，科學組織，確保生產(chǎn)經(jīng)營安全、穩(wěn)定、高效、經(jīng)濟運行。

2011年，營銷部門要確保今年5.5萬噸銷售目標的實現(xiàn)。除了運用靈活的營銷策略守住現(xiàn)有陣地外，還要開拓新的市場,為明年的銷售作準備;今年的重點工作是把控市場,找準價與量的平衡點,提升價格。繼續(xù)開拓錳酸鋰專用電解二氧化錳市場，緊跟客戶，我們要走在整個行業(yè)的前面。同時,質(zhì)檢、技術、品管、科研等部門也要圍繞市場“轉(zhuǎn)”，及時、積極解決客戶提出的問題，盡量滿足不同客戶的需求。

物質(zhì)采購系統(tǒng)要圍繞如何讓工作流程更高效，使材料物流總成本最低的原則來開展工作。工作的重點：一是全力做好主材的保障工作；確保外購渠道暢通，推廣使用“替補”材料；做好主材儲備計劃，確保生產(chǎn)的正常連續(xù)運行，特別是在市場供應寬松，價格低廉時，做好材料儲備，抵御市場風險。二是加強對物資的保管和調(diào)度工作，進一步規(guī)范和完善物資采購流程、保管領用程序、采購定價程序。

生產(chǎn)系統(tǒng)要繼續(xù)強化生產(chǎn)部指揮調(diào)度中心職能，仍然堅持每日生產(chǎn)碰頭會和每周例會制度，督促各分廠均衡生產(chǎn)；制定蒸汽調(diào)度和削峰填谷用電方案，努力降低電費成本；保證用汽與發(fā)電平衡；加大維修項目管理力度，實行項目現(xiàn)場核實制度;進一步抓好生產(chǎn)保障工作，包括水電汽保證、設備設施維修、備品備件準備、工藝流程再優(yōu)化等，提前周密做好鍋爐和生產(chǎn)線的大修準備工作，將大修時間壓至最短；進一步完善金屬錳線的設施，充分發(fā)揮其產(chǎn)能，爭創(chuàng)效益；盡全力推進錳渣綜合處理工程，優(yōu)化其生產(chǎn)工藝和作業(yè)模式，既要有效降低渣處理成本，又要為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供保證。礦業(yè)分公司在安全生產(chǎn)的前提下,要千方百計確保15萬噸目標的實現(xiàn),為股份公司的生產(chǎn)提供材料保證。

其他分（子）公司要進一步加強內(nèi)部管理，完善內(nèi)控制度，拓寬業(yè)務范圍，提高盈利水平。

（二）、抓好項目達產(chǎn)達效，培育新的經(jīng)濟增長點。

1、錳渣綜合治理項目

該項目是以錳渣用于水泥輔料為方向、徹底解決公司后顧之憂的環(huán)保治理項目，項目進入了國家863計劃。去年，隨著沿江風光帶的建設，導致公司對渣的處理傷痛了腦筋，承受運輸成本急劇增加的巨大壓力。如何把渣的問題消化好，解決好，降低我們的成本，這是今年的重頭戲。項目建成后，我們要把責任落實到環(huán)保分廠，把達產(chǎn)達效的責任機制建立起來。目前錳渣產(chǎn)品已經(jīng)開始打開銷路，生產(chǎn)也日趨穩(wěn)定，但要達到公司低成本運行，錳渣全部處理的要求還有一個過程。2011年繼續(xù)完善錳渣治理項目，擴充二次壓濾能力和改變壓榨方式，確保濾渣水分在25%以下；完善碎渣系統(tǒng)，增強系統(tǒng)適應雨季生產(chǎn)的能力；改進布料機控制結(jié)構，確保設備穩(wěn)定運行；增加不合格水泥輔料產(chǎn)品處理系統(tǒng)；根據(jù)生產(chǎn)情況對煅燒系統(tǒng)進行改造，增加生產(chǎn)能力，達到全部處理公司生產(chǎn)線錳渣的能力；積極采用新技術改進生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品結(jié)構，爭取整個系統(tǒng)低成本運行。預計在2011年6月底以前可以完成項目驗收，公司錳渣不再外運，生產(chǎn)成本控制在合理范圍，實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。

2、金屬錳環(huán)保治理及達產(chǎn)項目

項目總計投資1000多萬元，一方面按上級環(huán)保部門的要求進行了雨污分流、污污分流，含鉻廢水集流和處理，含錳廢水集流和處理，并實行了干渣運輸，基本實現(xiàn)了達標排放。另一方面通過添加部分設備設施，使金屬錳分公司的產(chǎn)能達到了原設計的15000噸/年的生產(chǎn)規(guī)模。但在實際生產(chǎn)過程中，還存在制粉能力，壓濾能力，投料不暢等一些嚴重制約產(chǎn)能和成本的瓶頸。2011年成立了新的項目組，將制定方案逐一完善，加以解決，今年金屬錳一定要作貢獻。13000噸的產(chǎn)量，要消耗10多萬噸的礦石。全年金屬錳搞好了，是個財富，搞不好是個“包袱”。今年金屬錳一定要賺錢，要達產(chǎn)達效，起到上這個項目優(yōu)勢的目的。由于鋼鐵行業(yè)的需求，加上成本的升高，電、礦石等價格的上揚，今年金屬錳價格預計行情比較好，大概在18000元/噸左右。因此，我們要舉全公司之力支持金屬錳項目，不管是從外圍環(huán)境、礦石供應以及內(nèi)部管理等方面都要給予金屬錳好的環(huán)境和支持。

3、錳酸鋰專用電解二氧化錳項目

為了提高我公司錳酸鋰專用電解二氧化錳的市場占有率，公司果斷決策，進行錳酸鋰專用電解二氧化錳生產(chǎn)線擴建，先后派技術人員外出學習和考察，了解行業(yè)需求及發(fā)展形勢。2010年七月底成立項目組，并帶料遠赴設備生產(chǎn)廠家進行試驗。項目組經(jīng)過不斷優(yōu)化設計，利用了原來煤炭倉庫的舊廠房，節(jié)約投資近百萬元。該項目十月開始進行土建施工，目前產(chǎn)品質(zhì)量完全達到了設計要求，并且操作簡單，自動化程度高，勞動強度比一期大幅降低。該項目已投資600多萬元，設計產(chǎn)能規(guī)模4000噸/年，該項目的達產(chǎn)達效，既增加了市場份額，又增加了產(chǎn)品的附加值，為企業(yè)開辟新的發(fā)展空間，培育了新的經(jīng)濟增長點。

4、靖西湘潭電化10000噸/年EMD擴建項目

根據(jù)公司統(tǒng)一部署，靖西湘潭電化10000噸/年EMD擴建項目已全面鋪開，土建基本完成，進入設備安裝階段，工程預計于6月投產(chǎn)。今年與永備公司的訂單增加，除美國本土之外的兩個工廠瑞士、新加坡都在使用靖西公司的產(chǎn)品，項目盡快達產(chǎn)達效，發(fā)揮應有的效能，將為提高靖西湘潭電化產(chǎn)品競爭力，實現(xiàn)今年生產(chǎn)經(jīng)營目標至關重要。

（三）、向管理要效益，實行管理扁平化。

1、安全環(huán)保管理。市里召開的2011年度安全工作會議，將安全生產(chǎn)工作放到了一個前所未有的高度，提出了非常嚴格的領導安全問責，安全已成為各單位日常工作的重中之重。我們應牢固樹立“安全發(fā)展”理念，堅持以人為本，繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年”活動，著重抓好“3+1”文件和法規(guī)的學習貫徹工作，促進安全發(fā)展理念深入人心，形成“人人管安全、人人抓安全、人人要安全”的局面。大力開展以崗位達標、專業(yè)達標和企業(yè)達標為主要內(nèi)容的安全生產(chǎn)標準化活動。實行經(jīng)濟效益與安全生產(chǎn)掛鉤。特別是礦石采掘、加工方面，安全生產(chǎn)一定要擺在第一位，要繼續(xù)完善好三個體系，即目標管理體系、制度保障體系、考評獎罰體系；健全完善好二個制度，即隱患排查制度、三班交接班制度；抓好一個關鍵，即搞好隊組的安全管理，安管網(wǎng)絡要覆蓋到基層，添置必要安檢設施，健全完善好安全管理制度。

環(huán)保管理方面，我們在做好生產(chǎn)線內(nèi)控制度和考核體系完善的同時，要加大考核力度；同時，要加強與省、市環(huán)保部門的溝通和協(xié)調(diào)?！　　　　　　　　　　　　　?

2、健全完善好各項規(guī)章制度。加強制度化、規(guī)范化管理，實行管理“扁平化”， 注重過程監(jiān)管，更要注重結(jié)果，關注績效。進一步細化和完善部門職責，對原公司內(nèi)控制度進行修訂和完善，既要因時因事，創(chuàng)新管理，也要確保制度和政策的有效性與連續(xù)性。

3、實施和完善好工薪制度，推進績效管理。科學合理設計績效考核指標，各生產(chǎn)經(jīng)營單位將目標快速分解，對機關處室能量化的指標盡量量化，不能量化的職能部門要與生產(chǎn)經(jīng)營掛鉤，績效優(yōu)先，收入嚴格與績效掛鉤。

4、抓好經(jīng)濟運行，提高成本節(jié)約意識。挖潛增效，做好節(jié)支工作，做到不該花的錢一分也不花。進一步完善好成本考核體系，定期召開成本分析會，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；全面提高預算管理水平，加強成本和資金使用的過程管理。

5、優(yōu)化配置資源，提高效率。優(yōu)化人力資源配置，做好人的文章，盡可能地節(jié)約人力成本，盡可能的人盡其才，提高勞動生產(chǎn)率。在人員招聘和配置上做到因崗招人，滿足崗位需求；要加強信息資源共享，推進企業(yè)信息化建設，推進公司管理躍上一個新水平。

6、后勤、運輸管理工作，要圍繞生產(chǎn)經(jīng)營這個中心，做好服務工作。確保員工就餐，杜絕食品安全事故的發(fā)生；要加強交通安全宣傳和教育，做好員工上下班接送和原材料、產(chǎn)品的運輸工作。同時，物業(yè)管理和內(nèi)部物流我們可以做一些“走市場化路子”的調(diào)研和嘗試，創(chuàng)新管理，減輕企業(yè)負擔。

（四）、緊扣企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,做好項目建設和資本運作大文章。

企業(yè)發(fā)展已全面鋪開，這幾年靠產(chǎn)品運營和資本運作兩條腿走路，利用好的項目，適應企業(yè)發(fā)展需要，實現(xiàn)與資本運作對接，特別是在當前長、株、潭“兩型”社會建設和融資創(chuàng)新的大背景下，我們更要加速盤活存量資產(chǎn)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構，從資本市場募集更多資金，為生產(chǎn)經(jīng)營服務，把企業(yè)做大做強。

進駐錳礦將近4年，四大分公司啟動，再加上新成立的湘鶴建安公司實行承包經(jīng)營，機修分廠與造紙研究所合作，成立湖南博派新材料有限公司，生產(chǎn)特殊紙，土地和房屋都進行了盤活，但還存在許多不足，最大的閑置資產(chǎn)高爐冶煉土地600多畝仍閑置，先前考慮與外商合作，由于種種原因，沒有實現(xiàn)，最后研究決定發(fā)展物流項目。物流項目是公司慎重決策，經(jīng)過長期調(diào)研的一個投資項目。投資這樣的一個項目一方面盤活了高爐冶煉閑置土地，使廢舊物資得以處置，另一個方面使鐵路運量增加，增加收益，減少鐵運公司的虧損。經(jīng)過一年的時間，前期準備工作已經(jīng)全面鋪開。2011年，公司將全力以赴建設物流項目，科學規(guī)劃，全面推進，招商引資，分步實施。一是根據(jù)年前專家提出的意見對規(guī)劃文本完善補充；二是通過規(guī)劃后，馬上進行宣傳和招商；三是配合設計院搞好具體施工圖的設計，先砌圍墻，將園區(qū)主干道硬化，這樣園內(nèi)基本輪廓就出來了；四是根據(jù)招商情況分塊啟動，部分區(qū)位的基礎設施開始建設，化工區(qū)先行，特別是硫酸儲罐可以先行，避免盲目建設；五是做好項目環(huán)保、安監(jiān)、消防、建設等各項審批工作，協(xié)調(diào)好各部門的關系；六是整理好相關資料，搞好公司注冊登記，嚴格按法人治理結(jié)構的要求規(guī)范運作。

再融資工作是公司2011年的重點工作。此次非公開發(fā)行擬發(fā)行不超過2400萬股股票，計劃籌集2.2億資金,主要用來收購集團的錳礦和對錳礦進行后續(xù)技改投入。融資成功，對于電化集團盤活存量資產(chǎn)，對電化科技增強公司的持續(xù)盈利能力、減少公司采購環(huán)節(jié)的關聯(lián)交易、打通錳產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，意義重大。在證監(jiān)會3月9日已經(jīng)順利審核通過，公司將和券商一道完成股票發(fā)行工作，包括推介、發(fā)行、驗資、股份變更登記以及相關的信息披露，再有督促募集資金按計劃使用。

（五）、積極穩(wěn)妥地實施和完善工薪制度。

薪酬制度改革工作是一項復雜的系統(tǒng)工程，關系到每個職工的切身利益，更關系到公司的長遠發(fā)展。為形成全集團公司統(tǒng)一的薪酬標準和模式，加強公司工資總額宏觀調(diào)控和收入分配監(jiān)控，解決公司收購錳礦以后在工資體系及人員管理方面存在的突出矛盾，去年，公司沖破困難和阻力，積極穩(wěn)妥地推進公司薪酬制度改革。經(jīng)過系統(tǒng)調(diào)研、崗位評估、崗位排序、薪酬測算等階段，全集團公司薪酬制度改革工作于2011年1月份正式實施，薪酬制度改革工作取得階段性成果。薪酬制度改革第一階段的工作已經(jīng)初步完成，但仍然存在一些局部矛盾或需要完善的地方，還需要人力資源部等部門加以完善。2011年公司將進一步完善優(yōu)化薪酬制度改革，推動技能鑒定和考評工作，建立職工職業(yè)晉升通道，為專業(yè)類、管理類、技術類、作業(yè)類不同崗位職工規(guī)劃不同通道，為職工搭建更為廣闊的成才跑道，充分調(diào)動機關管理部門職工和一線技術工人的工作積極性，實現(xiàn)企業(yè)和職工的雙贏。

（六）黨群、紀監(jiān)審工作服務生產(chǎn)經(jīng)營，以績效優(yōu)先為原則，認真抓好勞動競賽,營造你爭我趕的工作氛圍。

公司黨委要以改革和創(chuàng)新的精神，加強黨的建設，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用、戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，開展好爭先創(chuàng)優(yōu)活動；以黨支部百分制競賽為平臺，進一步加強宣傳思想工作，弘揚企業(yè)文化，增強企業(yè)凝聚力，營造和諧工作氛圍；加強《電化報》的組、審、編工作，健全領導思想政治工作聯(lián)系點制度。

紀、監(jiān)、審工作要加強黨員干部的勤政廉政建設，堅持教育、監(jiān)督、保護、懲處并重的方針，做好對黨員干部的有效監(jiān)督，提高防腐拒變的能力；監(jiān)審要繼續(xù)以例行審計和重點審計為主，做好審核工作；對主、輔材要做好詢價調(diào)查，對廢舊物資處理要履行好監(jiān)督職能，切實維護好公司利益；要做好公司重點項目的審計工作，建立健全好項目責任追究制。

2011年，勞動競賽是工會工作的重頭戲。公司工會要借公司深化人力資源制度改革，全面推進績效考核工作的契機，通過組織開展技術比武、崗位練兵等豐富多彩的活動，掀起一個賽風格、賽水平、賽干勁、賽貢獻的高潮，提高企業(yè)的凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力。各單位要堅持“績效優(yōu)先”的原則，以效益為中心，積極推進勞動競賽工作;要制定詳實具體、切實可行的競賽方案，并層層分解目標、責任落實到位; 要加大宣傳力度，全員發(fā)動，把公司開展勞動競賽的精神傳遞到每個職工。

共青團、女工委等群團組織要緊緊圍繞公司發(fā)展大局，樹立人本理念，強化服務意識，充分發(fā)揮橋梁和紐帶作用，根據(jù)自身特點，創(chuàng)造性的獨立開展工作，為實現(xiàn)公司2011年生產(chǎn)經(jīng)營目標作出應有的貢獻。

同志們，“寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來”。2011年機遇和挑戰(zhàn)同在，讓我們直面困難，團結(jié)協(xié)作，形成合力，繼續(xù)發(fā)揚我們電化人吃苦、善戰(zhàn)的拼搏精神，用智慧和汗水推動湘潭電化這艘EMD航母駛向更加輝煌燦爛的明天，以優(yōu)異成績向建黨90周年獻禮！

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