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供電公司反腐倡廉“危險源點”分析、預控工作實施方案
為進一步貫徹中共中央頒發(fā)的《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》、《**省預防職務犯罪條例》、市紀委《關(guān)于開展部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)工作的意見》和《省公司紀委關(guān)于開展反腐倡廉危險源點分析預控工作要求》，深化“思廉、倡廉、踐廉”活動各項要求，不斷推
進反腐倡廉工作的制度化和規(guī)范化建設(shè)，強化對職權(quán)行使的規(guī)范、制約和監(jiān)督，使反腐倡廉的重點更加突出，源頭預防的工作更加扎實，經(jīng)研究決定在公司系統(tǒng)持續(xù)開展“危險源點”分析、預控工作，特制訂如下實施方案：
一、指導思想
開展反腐倡廉“危險源點”分析、預控工作，要以全面落實科學發(fā)展觀和構(gòu)建和諧企業(yè)為指導，認真貫徹落實中央紀委二次全會和省、市紀委三次全會精神，按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進、重在建設(shè)的要求，遵循“依法經(jīng)營、規(guī)范管理、強化監(jiān)督”這條主線，通過“危險源點”分析預控，堵塞制度漏洞，強化過程管理，規(guī)范制度執(zhí)行，狠抓制度落實，牢固樹立“以人為本、常抓不懈”的工作理念，最大限度地提升防范廉政風險的能力和水平，為加快構(gòu)建具有**供電公司特色的懲治和預防腐敗體系提供有力支撐，為實現(xiàn)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司目標提供堅強的政治保證。
二、工作目標
通過有計劃、分步驟地開展反腐倡廉“危險源點”分析、預控工作，初步建立起以履行“一崗雙責”為前提，以排查“危險源點”為基礎(chǔ)，以完善預控制度體系為支撐，以強化對職權(quán)運行的監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行評估問責為手段的內(nèi)控體系，使廣大黨員干部、重點崗位人員進一步增強制度意識，主動接受監(jiān)督，自覺遵守制度，帶頭執(zhí)行制度；通過對“危險源點”進行分析、預控，進一步完善規(guī)章制度、工作流程，初步形成比較嚴密的決策約束機制、切實有效的執(zhí)行制約機制、堅強有力的監(jiān)督防范機制；通過加強對重要制度執(zhí)行情況的檢查評估，增強制度執(zhí)行效力，保證制度落實，初步達到各類權(quán)力決策、各項工作過程和各個操作環(huán)節(jié)都處于縝密的內(nèi)部制約與監(jiān)控之下。
三、工作內(nèi)容和實施步驟
反腐倡廉“危險源點”是指黨員干部、崗位人員，在行使職權(quán)、執(zhí)行公務或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。根據(jù)各類腐敗案件誘發(fā)的原因，可以將反腐倡廉“危險源點”歸納為思想道德、制度機制、崗位職責、業(yè)務操作、人際交往和監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)“六類危險源點”。開展“危險源點”分析、預控工作，既要立足于當前，增強制度建設(shè)的針對性和時效性；又要著眼于長遠，分層管理、分類實施、分級預控，增強制度建設(shè)的前瞻性和穩(wěn)定性。要建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制，做到?jīng)Q策更加科學，執(zhí)行更加高效，監(jiān)督更加有力，保證權(quán)力依法、高效和相對獨立的運行，確保單位部門不出問題、少出問題，力求黨員干部及廣大員工不犯錯誤、少犯錯誤。
1、“危險源點”排查階段（5月20日-6月20日）。各單位（部門）要結(jié)合“全面找差”工作要求，突出重要崗位，動員各方面的力量一起來查找分析，把視野、觸角和措施，落實到各個具體崗位和每一個人，細化到權(quán)力行使的各具體環(huán)節(jié)，采取自己找、群眾幫、領(lǐng)導提、組織審的方式，組織黨員干部及廣大員工，主要從以下幾個方面查找危險源點：
一是思想道德風險。查找無視紀律制度規(guī)定，不斷發(fā)生“小過錯”，濫用裁量空間，經(jīng)常做出有悖常理的決定，不按規(guī)定報告或故意隱瞞個人經(jīng)辦的重要公務和業(yè)務，經(jīng)常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行為不檢點，群眾或家庭成員有反映。
二是制度機制風險。結(jié)合單位（部門）管理權(quán)限，查找本單位、本部門工作領(lǐng)域中制度是否有效覆蓋經(jīng)營管理的全過程，“關(guān)鍵節(jié)點”是否得到有效監(jiān)督，特別是那些涉及職權(quán)、利益方面，不被人關(guān)注且沒有制度制約的危險源點。突出對農(nóng)村供電所制度建設(shè)方面可能存在的危險源點。
三是崗位職責風險。結(jié)合單位（部門）各崗位職責要求，查找在工作人員履行職責中可能存在的危險源點，突出資金流量大、業(yè)務頻率高、項目相對密集、權(quán)力相對集中的重點崗位工作中可能存在的危險源點。
四是業(yè)務操作風險。查找各項業(yè)務流程運行過程中易發(fā)生違法違紀行為的具體表現(xiàn)，以及執(zhí)行力方面可能存在的危險源點。要依據(jù)合理的假設(shè)原理找漏洞，對業(yè)務的操作運行過程進行調(diào)查摸底，進行預想、假設(shè)、推斷，列舉可能出現(xiàn)的危險源點。
五是人際交往風險。重點查找長期使用某一施工單位或某一供貨商的產(chǎn)品，或者長期與某一協(xié)作單位合作；與施工單位、業(yè)務往來單位人員、客戶交往過密，經(jīng)常在一起吃喝玩樂；以及接受有可能影響公務的宴請和其他消費方面的危險源點。
六是監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)風險。重點查找法律、人事、組織、審計、紀檢、陽光管理以及群眾監(jiān)督工作中的弱點、盲 上一頁 [1] [2] 點。突出過程監(jiān)督、事前監(jiān)督，以及因監(jiān)督環(huán)節(jié)設(shè)置與實際工作偏差，而可能產(chǎn)生的危險源點。特別是群眾議論較多，或客戶反映比較集中的異常行為。
在查找過程中，可以運用以下方法進行：
一是崗位自查。系統(tǒng)每個員工要根據(jù)自己所在的工作崗位特點，對工作職權(quán)行使的每個環(huán)節(jié)可能存在的危險源點進行自查，提高預控意識。
二
是環(huán)節(jié)互查。對前后工作流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)生問題可能引發(fā)本工作崗位廉政風險進行互查，增強對前后崗位監(jiān)督制約的責任感。
三是部門聯(lián)查。各職能部門在自查、互查的基礎(chǔ)上，對整個部門的危險源點進行綜合評查，按業(yè)務流程形成危險源點匯總表（備忘錄），明確重點部位、重點環(huán)節(jié)、重點崗位的危險源點。
四是領(lǐng)導評查。各級領(lǐng)導按照“一崗雙職”的要求，對所分管范圍內(nèi)各崗位、各工作流程危險源點自查、互查情況進行評查，掌握所分管范圍內(nèi)各部門的危險源點。在此基礎(chǔ)上，各單位（部門）于6月20日將危險源點匯總表上報公司紀委（監(jiān)察部）。(來源：文秘114 http://.wenmi114）
2、“危險源點”分析階段（6月20日-7月20日）。各單位（部門）要抓住權(quán)力、利益大小，針對排查的危險源點，結(jié)合腐敗可能產(chǎn)生的多發(fā)點、易發(fā)點，制度流程隱患的所在點和人容易犯失誤的潛在點，從以下五個途徑加以分析定性：
一是從分析以往所發(fā)生的案件信息入手。通過對有關(guān)案件信息的收集整理分析，掌握過去一個時期內(nèi)違法違紀案件發(fā)生的時間、領(lǐng)域、崗位、涉案人級別、環(huán)節(jié)、方法等情況，借用歷史資料的分析掌握未來基本趨勢。
二是從群眾信訪舉報信息入手。一般情況下，群眾信訪和舉報所反映的問題，往往是問題比較集中、相對突出的問題。通過信訪舉報信息的分析，可以發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，這也是準確分析危險源點的一個重要來源渠道。
三是從綜合考核測評信息入手。組織、人事部門每年都會對單位（部門）、領(lǐng)導干部（管理人員）進行考核、測評。通過工作考核、民主測評，掌握反腐倡廉工作的落實情況，發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，需要重點關(guān)注的人員等取得預警信息資料。
四是從各類審計、專項稽查信息入手。加強與法律、財務、基建、生技、營銷、審計等部門的溝通，對審計、專項稽查等工作過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，對危險源點做進一步梳理分析。
五是從紀委、檢察院溝通信息入手。紀檢監(jiān)察部門在加強溝通的同時，還要充分利用“企檢共建”平臺，主動征求檢察機關(guān)的意見和建議，特別是注重對辦案過程中發(fā)現(xiàn)的“危險源點”排查、分析，做到內(nèi)外結(jié)合、以外促內(nèi)。7月20前，公司紀委（監(jiān)察部）完成各單位（部門）需要制定預控措施的危險源點審核、反饋工作。
3、“危險源點”預控階段（7月20日-8月20日）。各單位（部門）要抓住權(quán)力、利益大小，以及可能出現(xiàn)的頻率，對危險源點進行評估，劃分和確定高、中、低風險級別，排出順序和重點。堅持層層抓預控、抓管理，健全各級領(lǐng)導層掌控可能發(fā)生違法、違紀案件高風險源點；管理層掌控可能發(fā)生違紀違規(guī)問題中風險源點；執(zhí)行層掌控可能發(fā)生異常和未遂情況低風險源點的三級預控機制。
一是抓住源點類別、范圍和環(huán)節(jié)以及發(fā)生條件，梳理出滋生腐敗的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵部位和共性問題，按照管理權(quán)限和業(yè)務范圍，落實責任人、預控措施和整改期限。
二是對一般問題，從教育和管理上找原因；對反復出現(xiàn)的問題，從規(guī)律上找原因；對普遍出現(xiàn)的問題，從制度上找原因；同時，對高風險源點優(yōu)先加以“控制”或“處理”。
三是按照“工作有程序，程序有控制，控制有標準”的要求，對業(yè)務工作流程中可能產(chǎn)生的危險源點和工作節(jié)點，納入過程控制，通過定崗、定職、定責。對于權(quán)力過于集中的職位，通過分權(quán)加以制衡，提高預控效率。
四是各職能部門在職責范圍內(nèi)對基層單位分析、預控工作進行檢查、督促，重點解決1-2個領(lǐng)域中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，制定具有針對性的工作流程和工作制度。
各單位（部門）將制定的預控措施報公司分管領(lǐng)導審批后，于8月20日前，上報公司紀委（監(jiān)察部）備案。
4、評估問責階段（8月20日-9月20日）。各單位（部門）要對危險源點分析預控工作、制度貫徹執(zhí)行情況進行評估上報。公司紀委監(jiān)察部將會同相關(guān)職能部門，綜合運用自我評價、公開測評、民意調(diào)查、隨機抽查等方法，對各單位（部門）上報的重要制度執(zhí)行情況進行評估和考核。評估和考核主要分為以下幾個環(huán)節(jié)：
一是自我評價。即被考評單位（部門）通過直接或間接的方式對執(zhí)行制度情況進行自我評價，并適時對高風險源點預控方案、預控效果進行評估。
二是公開測評。即組織被考評單位干部職工及其服務對象對重要制度的知曉率、執(zhí)行制度情況滿意率進行測評。并通過一定的方式調(diào)查了解員工、外部客戶(重點是制度執(zhí)行相對人)對各單位（部門）執(zhí)行制度情況的反映。
三是隨機抽查。即在事先未通知的情況下，隨時抽查被考評單位執(zhí)行制度的情況，或通過到職能部門搜集被考評單位關(guān)于制度執(zhí)行方面的信息而進行的分析評價。目的在于解決單位執(zhí)行制度時緊時松的問題。
四是綜合評價。主要對自我評價、公開測評、民意調(diào)查、隨機調(diào)查的結(jié)果進行綜合分析，在全面掌握考核信息的基礎(chǔ)上，通過組織集體研究，客觀公正地對被考評單位（部門）制度執(zhí)行情況作出評價。對考評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，公司紀委監(jiān)察部書面反饋給被考評單位（部門）主要負責人，并責成班子內(nèi)部進行自查分析、排找不足，制定整改措施、限期整改。對被考評單位領(lǐng)導班子及其成員存在違反制度規(guī)定或執(zhí)行制度不力造成不良影響的，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定程序，追究單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和直接責任人的責任。責任追究的方式主要包括：責令限期整改、取消當年評優(yōu)評先資格、誡勉談話、通報批評、組織處理、黨政紀處分等。
5、鞏固提高階段（9月20日-10月10日）。各單位（部門）要對危險源點分析預控工作開展情況進行系統(tǒng)總結(jié)，并于10月10日前上報公司紀委（監(jiān)察部），從而形成“排查—分析—預控—評估—改進”的閉環(huán)管理體系。本階段要對以下四個方面工作進行總結(jié)回顧：
一是排查分析情況。分析本單位（部門）專項工作開展的總體情況，重點解決好排查了哪些危險源點，分布在哪些領(lǐng)域、崗位、流程和環(huán)節(jié)以及時期，做好分類分析，全面掌握。進一步增強黨員干部、重點崗位人員廉政風險意識。
二是預控落實情況。匯報本單位（部門）預控工作的落實情況，重點解決好預控措施的制定和落實，針對分類梳理的危險源點，明確預控的重點，按照三級預控管理的要求，已實施哪些預控措施，從規(guī)范高效、落實責任、執(zhí)行到位進行成效評估；對暫未納入預控的危險源點進行原因分析，擬定工作序時進度。進一步增強黨員干部、重點崗位人員風險防范能力。
三是內(nèi)控制度建設(shè)情況?？偨Y(jié)本單位（部門）內(nèi)控制度的建設(shè)情況，重點解決好分級管理、分類實施、分層預控的工作機制，按照精益化、規(guī)范化、專業(yè)化管理的要求，完善和修訂職能范圍內(nèi)的管理制度和工作運行流程圖，確保各項職權(quán)和流程均將責任落實到執(zhí)行人；思想道德、人際交往、監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)等綜合性內(nèi)控制度由公司層面統(tǒng)籌制定相關(guān)制度，做到崗位職責明確、廉政風險清楚、防范措施得力。進一步增強公司防范廉政風險的能力和水平。
四是動態(tài)管理情況。回顧本單位（部門）取得的成效、經(jīng)驗以及存在的困難、問題，重點解決好閉環(huán)管理的方法和途徑，加強過程管理，對執(zhí)行制度、防范措施不到位的要加大考核力度；同時，危險源點隨著權(quán)力、利益以及外部條件的改變不斷變化，新的源點種類、性質(zhì)和表現(xiàn)形式不斷出現(xiàn)，對源點排查分析、預控措施進行適當?shù)恼{(diào)整，實現(xiàn)危險源點的動態(tài)管理。進一步增強工作開展的主動性和前瞻性。
四、組織領(lǐng)導
切實加強對分析、預控工作的領(lǐng)導，堅持一級對一級負責、一級抓一級、層層抓落實，上級要加強對下級工作的指導，各級領(lǐng)導干部要起好帶頭作用，落實好責任制。
1、主要領(lǐng)導負總責。黨政主要領(lǐng)導是本單位“危險源點”分析、預控工作的第一責任人，要切實加強這項工作領(lǐng)導，做出具體部署。要帶頭做好自身分析，抓好領(lǐng)導班子和班子成員的分析，查找本單位和班子中存在的共性和突出的問題，制定對策，親自過問落實情況。
2、班子成員具體抓。領(lǐng)導班子成員對分管范圍內(nèi)的分析、預控工作負直接領(lǐng)導責任。要制定具體的工作計劃，督促、指導所分管部門和專業(yè)做好分析、預控工作。嚴格把好審核關(guān)，對工作不認真、敷衍了事的要責令“補課”。通過此項工作的開展，對自己分管范圍內(nèi)容易發(fā)生問題的崗位、對象、表現(xiàn)方式做到胸中有數(shù)。
3、部門各負其責。各部門負責人是本部門分析、預控工作的第一責任人，要認真組織本部門人員進行認真分析，制定預控措施，抓好落實。
4、紀委加強協(xié)調(diào)。各級紀檢監(jiān)察部門是所在單位反腐倡廉“危險源點”分析、預控工作的主管部門，要積極協(xié)助黨委行政，認真做好業(yè)務指導，加強檢查督促。
5、員工認真參與。要根據(jù)本單位、本部門的工作安排，自覺分析查找“危險源點”，做到實事求是，有則改之，無則加勉。
五、注意事項
1、細化工作計劃。各單位（部門）要根據(jù)本實施方案，結(jié)合自身實際進一步細化工作計劃，拓展工作內(nèi)容。今年5月份要普遍再開展一次分析排查，制定預控措施；年中將對排查的危險源點、以及相應的預控措施進行逐一過堂。下半年再安排一次分析，重點是對上半年預控措施落實情況進行檢查，年底進行全面總結(jié)評估。
2、突出工作重點。要通過“危險源點”分析、預控工作，進行一次普遍性的廉潔從業(yè)教育，重點是提高員工特別是重要崗位人員的思想認識，增強員工在工作和生活中保持清正廉潔的自律性和遵紀守法的自覺性；實現(xiàn)“三廉”工作目標，提高反腐倡廉工作的針對性和預見性。
3、加強情況溝通。各單位要在6月20日前上報上半年排查分析開展情況和下一步工作重點，10月10日前上報下半年整改落實情況和明年的工作安排。
4、建立長效機制。各單位（部門）要認真總結(jié)工作經(jīng)驗，學習借鑒兄弟單位有效做法，與建立健全懲防體系、預防職務犯罪等工作，與黨風廉政建設(shè)定期分析等制度結(jié)合起來，逐步健全領(lǐng)導體制、工作機制和工作網(wǎng)絡(luò)，使這項工作常態(tài)化。
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